Нерубайська громада
Одеська область, Одеський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

додаток до бюджету

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення сесії Нерубайської сільської ради

 

 

 

 

 

від квітня 2021 року №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання плану по видаткам об'єднаної територіальної громади

 

за І квартал 2021 року

 

Загальний фонд

 

 

Код

Найменування

Початковий річний план

Виконання за І квартал

 

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-)
відхилення до уточненого плану

%
виконання до уточненого плану

 

0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2111 - Заробітна плата

11040000,00

2760000,00

1551333,59

1208666,41

56,21

 

2120 - Нарахування на оплату праці

2428800,00

607200,00

348439,78

258760,22

57,38

 

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2640000,00

660000,00

14611

645389,00

2,21

 

2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали

120000,00

30000,00

0

30000,00

0,00

 

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

800000,00

199995,00

44338,05

155656,95

22,17

 

2250 - Видатки на відрядження

182200,00

45000,00

0

45000,00

0,00

 

2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

30600,00

7650,00

0

7650,00

0,00

 

2273 - Оплата електроенергії

108990,00

27500,00

27500

0,00

100,00

 

2274 - Оплата природного газу

101000,00

45000,00

0

45000,00

0,00

 

2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

22000,00

5500,00

0

5500,00

0,00

 

2800 - Інші поточні видатки

1800000,00

450000,00

0

450000,00

0,00

 

0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

100000,00

24900,00

0

24900,00

0,00

 

2800 - Інші поточні видатки

100000,00

24900,00

1536,8

23363,20

6,17

 

0111010 - Надання дошкільної освіти

2230 - Продукти харчування

2430000,00

607500,00

225972,33

381527,67

37,20

 

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

1186705,00

310000,00

0

310000,00

0,00

 

2271 - Оплата теплопостачання

275000,00

137400,00

52192,86

85207,14

37,99

 

2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

120000,00

30000,00

0

30000,00

0,00

 

2273 - Оплата електроенергії

655000,00

175000,00

47709,91

127290,09

27,26

 

2274 - Оплата природного газу

700000,00

348000,00

10497,82

337502,18

3,02

 

2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

50000,00

12500,00

0

12500,00

0,00

 

0111021 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

1262800,00

265650,00

0

265650,00

0,00

 

2271 - Оплата теплопостачання

500000,00

249900,00

125529,15

124370,85

50,23

 

2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

80000,00

20000,00

0

20000,00

0,00

 

2273 - Оплата електроенергії

700000,00

200000,00

67448,54

132551,46

33,72

 

2274 - Оплата природного газу

1100000,00

549000,00

54757,32

494242,68

9,97

 

2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

50000,00

12500,00

0

12500,00

0,00

 

0111080 - Надання спеціальної освіти мистецькими школами

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

10000,00

2400,00

0

2400,00

0,00

 

2273 - Оплата електроенергії

8000,00

2200,00

1042,3

1157,70

47,38

 

2274 - Оплата природного газу

92000,00

45000,00

0

45000,00

0,00

 

0111142 - Інші програми та заходи у сфері освіти

2230 - Продукти харчування

8000000,00

2666400,00

122368

2544032,00

4,59

 

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1000000,00

0,00

0

0,00

0,00

 

0112152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

560000,00

139900,00

0

139900,00

0,00

 

0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2111 - Заробітна плата

1800000,00

450000,00

0

450000,00

0,00

 

2120 - Нарахування на оплату праці

396000,00

99000,00

0

99000,00

0,00

 

2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

216000,00

54000,00

0

54000,00

0,00

 

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

64000,00

14000,00

0

14000,00

0,00

 

2250 - Видатки на відрядження

24000,00

6000,00

0

6000,00

0,00

 

2730 - Інші виплати населенню

3550000,00

632480,00

0

632480,00

0,00

 

0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

30500,00

7500,00

0

7500,00

0,00

 

2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

15000,00

3750,00

0

3750,00

0,00

 

2273 - Оплата електроенергії

72000,00

18000,00

1169,86

16830,14

6,50

 

2274 - Оплата природного газу

48000,00

24000,00

2771,74

21228,26

11,55

 

0114040 - Забезпечення діяльності музеїв i виставок

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

36300,00

9075,00

0

9075,00

0,00

 

2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

14400,00

3600,00

0

3600,00

0,00

 

2273 - Оплата електроенергії

48000,00

12000,00

6646,51

5353,49

55,39

 

2274 - Оплата природного газу

30000,00

15000,00

2000

13000,00

13,33

 

0114060 - Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

760000,00

148900,00

0

148900,00

0,00

 

2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

35000,00

8750,00

0

8750,00

0,00

 

2273 - Оплата електроенергії

150000,00

39500,00

20556,9

18943,10

52,04

 

2274 - Оплата природного газу

500000,00

249900,00

7891,52

242008,48

3,16

 

2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

15000,00

3750,00

0

3750,00

0,00

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень